鄂州市东方红小学2020年单位决算
信息来源：鄂州市教育局
日期：2021-11-10
目 录
第一部分 鄂州市东方红小学单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市东方红小学2020年部门决算安排情况说明
一、单位决算收支情况总体说明
二、单位决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市东方红小学2020年部门决算表
一、单位收支决算总表
二、单位收入决算总表
三、单位支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市东方红小学 概况
一、单位主要职能
㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。
㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。
㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。
㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。
㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。
㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构：办公室、教务处、总务处、工会。
2、决算单位组成
校委员会、总务处、工会。
二、单位人员构成
鄂州市东方红小学单位行政编制5名，事业编制85名，合同制4名，及其他人员28名。
第二部分 鄂州市东方红小学2020年部门决算安排情况说明
一、鄂州市东方红小学决算收支情况说明
（一）2020年单位决算总收入2593.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2244.75万元，占收入的87%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转348.28万元，占收入的13%。。
（二）2020年单位决算总支出2592.72万元。其中：基本支出2504.56万元，占支出的97.0%。项目支出88.16万元，占支出的3.0%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出2592.72万元，
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1911.44万元，商品和服务支出201.72万元，对个人和家庭的补助62.64万元，资本性支出151.18万元， 。
二、鄂州市东方红小学决算收支增减变化说明
2020年单位决算总收入2593.04万元。比上年决算增加1055.08万元，增长68.06%，主要原因是：本年人员经费增加；社会保障与就业支出增加：项目支出增加。
2020年单位决算总支出2592.72万元。比上年决算增加1504.76万元，增长68.06%，主要原因是：本年人员经费增加；社会保障与就业支出增加：项目支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算2593.04万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2244.75万元、上年结转348.28万元，政府性基金预算0万元。支出总决算2592.72万元。主要包括：教育支出2592.72万元，（根据财政拨款收支表分别填列）。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出2504.56万元，比上年增加1098.24万元，增加78%。具体情况如下：
教育支出（类）2504.56万元，比2019年决算算增加1098.24万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算71921.79万元，占决算总额的87.81%。其中：
(一)人员经费2151.66万元。包括：工资福利支出1911.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助240.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费201.72万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、单位运行经费执行情况说明
本单位 2020 年度学校运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，单位办公用房3850平方米，专用房屋3834平方米；公务用车0台；电话话机21部；复印机2台;打印机8台。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金88.16万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以2020年度“教育专项资金”专项资金执行情况进行评价。
教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.16万元，执行数为88.16万元，完成预算100％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。
（3）绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。
九、政府采购执行情况说明
本单位 2020年度政府采购支出总额 100.06万元，其中：政府采购货物支出100.16万元、政府采购工程支出 100.16万元.
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，上升0%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，上年亦无此项支出。主要原因：今年无因公出国境，未产生该项费用。
（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元，上升0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年度本单位政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增加0%。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
如本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市东方红小学2020年部门决算表
附件1：鄂州市东方红小学2020年部门决算公开表
附件：
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