（一）单位主要职能 

㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。 

㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。 

㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。 

㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。 

㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。 

㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。 

（二）单位预算单位构成 

1.机构设置情况 

内设机构：办公室、教务处、总务处、工会。 

2.部门预算单位组成 

校委员会、总务处、工会。 

（三）单位人员构成 

鄂州市育才中学单位人员编制62名，在编教职工55名，实有教职工108名。 

二、年度工作目标及主要任务 

完成财政下拔资金使用 

三、单位收支预算总体安排情况 

（一）2021年部门预算总收入863.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入800.39万元，其他收入0万元；上级补助收入62.68万元；事业收入0万元。比2020年预算增加180.31万元，主要原因：2021年一般公共预算财政拨款比上年多180.31万元 。 

（二）2021年部门预算总支出 863.07万元。其中：基本支出821.07万元，项目支出42万元。比2020年预算增加 592.43万元，主要原因：基本支出、项目支出明显增多 。 

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出863.07万元，初中教育863.07万元。 

按照支出经济分类科目，主要用于：主要用于：发放人员工资及日常公用支出821.07万元，其中工资福利支出711.52万元，商品服务支出107.99万元，对个人家庭补助支出1.56万元，资本性支出42万元。 

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 863.07万元，其中：教育支出863.07万元。主要安排情况如下： 

（一）基本支出 863.07 万元。其中： 

1.人员经费713.08万元，包括：（1）工资福利支出 711.52万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出1.56万元，主要用于离休费、抚恤金、助学金、生活补助及其他补助支出。 

2.日常公用支出107.99万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。 

（二）项目支出42 万元。主要安排为：运行维护类支出、信息化建设运行支出。 

1. 运行维护支出42万元，主要用于各学校日常运行经费、校园维修、校舍维修 。 

2. 民生保障类支出0万元。 

3. 信息化建设运行支出 0万元。 

4.基本建设类项目支出0万元。 

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降 0 %。 

其中： 

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相同，主要原因：本年度无计划因公出国（境）事项。 

（二）公务接待费预算0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：无公务招待活动安排。      

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2020年预算减少0万元。其中： 

1.公务用车购置费 0万元，本年度未计划购置公务用车 。 

2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元。     

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

运行维护支出0万元。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况 

2021年部门机关运行经费 107.99万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。 

（二）政府采购预算情况 

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计67.73万元。包括： 

1.货物类39.73万元。含办公设备购置等。 

2.服务类 28万元。含办公费、维护费、咨询费物业管理费等。 

3.工程类0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

单位办公用房5617.29平方米；公务用车0台。 

（四）绩效目标设置情况 

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款863.07万元。 

（五）专业性较强的名词解释 

 无需要解释的专业名词。 

附件2 

鄂州市育才中学2021年教育部门预算公开表（公开版）