第一部分 鄂州市第一中学单位概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况及部门决算单位组成 

三、单位人员构成 

第二部分  鄂州市第一中学 2020年部门决算安排情况说明 

　　一、单位决算收支情况总体说明 

二、单位决算收支增减变化情况说明 

三、财政拨款收支决算情况说明 

四、一般公共预算支出决算情况说明 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

六、单位运行经费执行情况说明 

七、国有资产占用情况说明 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

九、政府采购执行情况说明 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 鄂州市第一中学2020年部门决算表 

一、单位收支决算总表 

二、单位收入决算总表 

三、单位支出决算总表 

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算支出决算表 

六、一般公共预算基本支出决算表 

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 鄂州市第一中学概况 

一、单位主要职能 

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度； 

（二）负责本学校年度教育经费的预决算编制和财务管理工作； 

（三）负责本学校国有资产管理工作，申报固定资产报废、报损处置； 

（四）负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作； 

（五）负责本学校学生资助管理工作； 

（六）完成区财政局、区教育局交办的其他工作。 

二、机构设置情况及部门预算单位组成 

1.机构设置情况 

内设机构：学校办公室、教务处、政教处、总务处、工会。 

2.部门预算单位组成 

鄂州市第一中学 

三、单位人员构成 

本单位行政编制0名，事业编制170名（含2020年9月新招聘教师2名），临聘人员21名，退休人员108人。 

第二部分  鄂州市第一中学2020年部门决算 

安排情况说明 

一、单位决算收支情况说明 

（一）2020年单位决算总收入5565.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4575.52万元，占收入的82.22%。上年结转989.71万元，占收入的17.78%。 

（二）2020年单位决算总支出5553.11万元。其中：基本支出5502.21万元，占支出的99.08%,；项目支出50.90万元，占支出的0.92%,。 

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出5553.11万元。 

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4150.64万元，商品和服务支出468.797万元，对个人和家庭的补助755.24万元，资本性支出178.44万元 。 

二、单位决算收支增减变化说明 

2020年单位决算本年收入4575.52万元。比上年决算增加719.99万元，增长18.67%，主要原因是：本年度发放了2018和2019年奖励性工资。 

2020年单位决算总支出5553.11万元。比上年决算增加1979.45万元，增长55.39 %，主要原因是：本年度发放了2018和2019年奖励性工资。 

三、财政拨款收支决算情况说明 

2020年财政拨款收入总决算5565.23万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入5502.21万元、上年结转989.71万元。支出总决算5553.11万元，主要包括：教育支出5553.11万元。 

四、一般公共预算支出决算情况说明 

2020年一般公共决算支出5553.11万元，比上年增加1979.45万元，增加55.39%。具体情况如下： 

（一）教育支出（类）5553.11万元，比2019年决算算增加1979.45万元。 

 1、教育支出（类）普通教育（款）2020年决算数为5434.82万元，比2019年决算数增加1979.45万元。 

初中教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为5434.82万元，比2019年决算增加1979.45万元，主要用于人员经费支出及公用支出。 

 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2020年决算数为1182.29万元。比2019年决算数增加1182.29万元。 

①城市中小学校舍建设（项）。2020年一般公共预算支出决算数为50.90万元，比2019年决算增加50.90万元，主要用于初中教育支出。 

②城市中小学教学设施（项）。2020年一般公共预算支出决算数为67.39万元，比2019年决算增加67.39万元，主要用于初中教育支出。 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算基本支出决算5502.21万元，占决算总额的99.08%。其中： 

(一)人员经费4905.87万元。包括：工资福利支出4150.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

（二）公用经费596.33万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

六、单位运行经费执行情况说明 

本单位 2020 年度运行经费支出596.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。 

七、国有资产占用情况说明 

房屋46,530.85平方米，房屋原值30,627,236.02元，其中：办公用房2,874.00平方米，房屋原值1,746,952.56元；业务房屋43,656.85平方米，房屋原值28,880,283.46元。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

2020年无项目支出，暂未实行绩效目标管理。 

九、政府采购执行情况说明 

本单位 2020年度政府采购支出总额261.78万元，其中：政府采购货物支出和政府采购工程支出261.78万元。授予中小企业合同金额261.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.78万元，占政府采购支出总额的100%。 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，上年亦无此项支出。 

（二）公务接待费决算0万元与上年持平，上年亦无此项支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，上年亦无此项支出。 

十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

2020年度本单位无政府性基金预算支出。 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 

第三部分  专业名词解释 

 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。 

　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分 鄂州市第一中学2020年部门决算表 

附件1：鄂州市第一中学2020年部门决算公开表