第一部分 鄂州市新民街小学单位概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况及单位决算单位组成 

三、单位人员构成 

第二部分鄂州市新民街小学 2020年单位决算安排情况说明 

一、单位决算收支情况总体说明 

二、单位决算收支增减变化情况说明 

三、财政拨款收支决算情况说明 

四、一般公共预算支出决算情况说明 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

六、机关运行经费执行情况说明 

七、国有资产占用情况说明 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

九、政府采购执行情况说明 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 鄂州市新民街小学 2020年单位决算表　　 

一、单位收支决算总表　　 

二、单位收入决算总表 

三、单位支出决算总表 

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算支出决算表 

六、一般公共预算基本支出决算表 

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 鄂州市新民街小学 概况 

一、单位主要职能 

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行并有计划地参加教研活动。 

二、机构设置情况及决算单位组成 

1.机构设置情况、 

我校设有办公室、教务处、总务处、电教处、教务处等单位机构； 

2、决算单位组成 

我校设有办公室、教务处、总务处、电教处、教务处等单位机构； 

三、单位人员构成 

我校编制人数为124人，年实有在职人员139人，退休人员55人 

第二部分 鄂州市新民街小学2020年单位决算安排情况说明 

一、单位决算收支情况说明 

（一）2020年单位决算总收入3134.68万元。其中：一般公共预算财政拨款1530.82收入万元，占收入的48.84%。其他收入689.08万元，占收入的21.98%。上年结转914.78万元，占收入的29.18%。。 

（二）2020年单位决算总支出3946.40万元。其中：基本支出3678.28万元，占支出的93.21%。项目支出268.12万元，占支出的6.79%。 

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出3946.4万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。 

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出2651.42万元，商品和服务支出521.87万元，对个人和家庭的补助364.74万元，资本性支出408.37万元， 。 

二、单位决算收支增减变化说明 

2020年单位决算总收入3134.68万元。比上年决算增加675.53万元，增长27.47%，主要原因是：1、2020上年结转资金比2019上年结转资金增加612.1万元。2、学生人数增加，生均公用经费拨款增加。 

2020年单位决算总支出3946.40万元。比上年决算增加2089.72万元，增长112.55 %，主要原因是：1、2020年教育重大项目支出增加113.39万元。2、本年补发在职2018-2019奖励工资支出增加1454.90万元；3、补发退休人员2018-2019奖励工资，对家庭和个人补助资金增加337万元；4、商品服务支出增加184.43万元。 

三、财政拨款收支决算情况说明 

2020年财政拨款收入总决算3134.68万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1530.82万元、上年结转914.78万元，其他收入689.08万元；政府性基金预算0万元。支出总决算3946.4万元。主要包括：教育支出3946.4万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元（根据财政拨款收支表分别填列）。 

四、一般公共预算支出决算情况说明 

2020年一般公共决算支出3946.40万元，比上年增加2089.72万元，增加112.55%。具体情况如下： 

（一）、教育支出（类）3946.4万元，比2019年决算算增加2089.72万元。 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）2020年决算数为0万元。比2019年决算数增加0万元。 

①、行政运行（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于人员经费支出及公用支出。 

②、一般行政管理事务（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算减少0万元。主要用于公用支出。 

③、其他教育管理事务支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于教育管理事务支出。 

2、教育支出（类）普通教育（款）2020年决算数为3678.2万元。比2019年决算数增加1831.6万元。 

①、学前教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于学前阶段教育支出。 

②、小学教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为3678.28万元，比2019年决算增加1831.6万元。主要用于小学阶段教育支出。 

③、初中教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于初中阶段教育支出。 

④、高中教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于高中阶段教育支出。 

⑤、高等教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于高等教育阶段教育支出。 

3、教育支出（类）职业教育（款）2020年决算数为0万元。比2019年决算数增加0万元。 

①、中等职业教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为  0万元，比2019年决算增加0万元。主要用于中等职业教育支出。 

4、教育支出（类）特殊教育（款）2020年决算数为0万元。比2019年决算数增加0万元。 

①、特殊学校教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为0万元，比2019年决算数增加0万元。主要用于特殊教育阶段教育支出。 

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2020年决算数为268.12万元。比2019年决算数增加258.12万元。 

①、城市中小学校舍建设（项）。2020年一般公共预算支出决算数为199.62 万元，比2019年决算数增加189.62万元。主要用于城市中小学校舍建设。 

②、城市中小学教学设施（项）。2020年一般公共预算支出决算数为68.5 万元，比2019年决算增加68.5万元。主要用于城市中小学教学设施。 

（二）、科学技术支出（类） 万元，比2019年决算算增加 万元。 

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）2020年决算数为0 万元。比2019年决算数增加0 万元。 

①、其他科学技术普及支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数为 0万元，比2019年决算数增加0 万元。主要用于科学技术普及支出。 

（三）、文化旅游体育与传媒支出（类） 0万元，比2019年决算算增加 0万元。 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）2020年决算数为 0万元。比2019年决算数增加0 万元。 

①、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2020年一般公共预算支出决算数为 0万元，比2019年决算数增加0 万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。 

（四）、卫生健康支出（类）0 万元，比2019年决算数增加 0万元。 

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年决算数为0 万元。比2019年决算数增加0万元。主要用于卫生健康运行支出。 

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2020年决算数为0万元。比2019年决算数增加0万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。 

（五）、灾害防治及应急管理支出（类）0万元，比2019年决算数增加0万元。 

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2020年决算数为0万元。比2019年决算数增加0万元。主要用于灾害防治及应急管理支出。 

五、一般公共预算基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算基本支出决算3678.28万元，占决算总额的93.21%。其中： 

(一)人员经费3016.16万元。包括：工资福利支出2651.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

对个人和家庭的补助364.74万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

（二）公用经费662.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

六、机关运行经费执行情况说明 

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。 

七、国有资产占用情况说明 

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，单位办公用房7609.98平方米，专用房屋7609.98平方米；公务用车0台；土地、房屋及构筑物905.17万元，占固定资产的58.65%；通用设备233.87万元，占15.15%；专用设备279.95万元，占18.14%；图书档案18.33万元，占1.19%；家具、用具、装具及动植物105.51万元，占6.84%。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明 

（1）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金268.12万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。 

（2）单位决算中项目绩效自评结果                            

我单位今年在市级单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以2020年度“教育专项资金”专项资金执行情况进行评价。  

教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.09万元，执行数为268.12万元，完成预算85.91％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。 

（3）绩效评价结果应用情况 

将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。 

九、政府采购执行情况说明 

本单位 2020年度政府采购支出总额 550.95万元，其中：政府采购货物支出268.15万元、政府采购工程支出 189.08万元、政府采购服务支出 93.72万元。授予中小企业合同金额 496.95万元，占政府采购支出总额的 90.02%，其中：授予小微企业合同金额325.95万元，占政府采购支出总额的65.59%。 

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 

2020年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.03万元，减少100%。其中： 

（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平，上年亦无此项支出。主要原因：今年无因公出国境，未产生该项费用。 

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元，上升0%。主要原因：解决时任二中校长靖金平开销未结账的接待问题，导致该项费用增加。 

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中： 

1.公务用车购置费0万元，与上年持平，无购置车辆，主要原因：今年未购置车辆，未产生该项费用。 

2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升0%， 

十一、政府性基金预算支出决算情况说明 

2020年度本单位政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增加0%。 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 

 如本单位单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 

第三部分  专业名词解释 

 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。 

　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分鄂州市新民街小学2020年单位决算表 

附件1：鄂州市教育局2020年单位决算公开表