（一）单位主要职能 

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负贵抓所在镇的成人教育工作，抓好扫宜和巩固工作，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

（二）单位预算单位构成 

鄂州市西山小学  

（三）单位人员构成 

西山小学现有在编人员37人，退休人员81人。 

二、年度工作目标及主要任务 

保障教师正常工资福利足额发放，社保缴费按时完成；做好学校基本建设工程，保障全校师生人身安全工作，有良好的教育学习环境。 

三、单位收支预算总体安排情况 

（一）2021年部门预算总收入807.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入797.59万元，其他收入0万元；上级补助收入9.78万元；事业收入0万元；上年结转0万元。比2020年预算增加222.37万元，主要原因：2021年一般公共预算财政拨款比上年多221.49万元；上级补助收入比上年多0.88万元。 

（二）2021年部门预算总支出807.37万元。其中：基本支出784.37万元，项目支出 23 万元。比2020年预算增加 222.37万元，主要原因：基本支出中其他工资福利明显增多。 

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出807.37万元，其中小学教育797.59万元，教育费附加安排的支出23万元。 

按照支出经济分类科目，主要用于：主要用于：发放人员工资及日常公用支出784.37万元，其中工资福利支出747.66万元，商品服务支出36.71万元，对个人家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。 

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

2021年一般公共预算财政拨款支出预算807.37万元，其中：教育支出807.37万元。主要安排情况如下： 

（一）基本支出784.37 万元。其中： 

1.人员经费 747.66万元，包括：（1）工资福利支出 747.66万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出0万元，主要用于离休费、抚恤金、助学金、生活补助及其他补助支出。 

2.日常公用支出36.71万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。 

（二）项目支出23 万元。主要安排为：运行维护类支出、信息化建设运行支出。 

1. 运行维护支出9万元，主要用于各学校日常运行经费、校园维修、校舍维修 。 

2.基本建设类项目支出14万元。 

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。    

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）政府采购预算情况 

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计23万元。包括： 

1.货物类5万元。含办公设备购置等。 

2.服务类 4万元。含办公费、维护费、咨询费、物业管理费等。 

3.工程类14万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

单位办公用房7209.46平方米，专用房屋6938.36平方米；空调12台，台式机18台，教育设备15套，办公桌椅17套，监控3套，学生课桌椅680套等。 

（四）绩效目标设置情况 

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.33万元。 

（五）专业性较强的名词解释 

 无需要解释的专业名词。