（一）单位主要职能

　　㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

　　㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。

　　㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

　　㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。

　　㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

　　㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。

　　（二）单位预算单位构成

　　1.机构设置情况

　　内设机构：办公室、教务处、总务处、工会

　　2.单位预算单位组成

　　校委员会、总务处、工会

　　（三）单位人员构成

　　鄂州市武昌学校单位事业编制20名，其他人员6名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　完成财政下拔资金使用

　　三、单位收支预算总体安排情况

　　（一）2021年单位预算总收入458.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入451.38万元，其他收入0万元；上级补助收入7.12万元；上年结转0万元。比2020年预算增加115.09万元，主要原因：2021年一般公共预算财政拨款比上年多115.09万元。

　　（二）2021年单位预算总支出 458.5万元。其中：基本支出422.5万元，项目支出 36万元。比2020年预算增加 115.09万元，主要原因：基本支出、项目支出明显增多 。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出458.5万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：主要用于：发放人员工资及日常公用支出422.5万元，其中工资福利支出400.06万元，商品服务支出22.44万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算 458.5万元，其中：教育支出458.5万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出 422.5 万元。其中：

　　1.人员经费 400.06万元，包括：（1）工资福利支出 400.06万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。

　　2.日常公用支出22.44万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、基础设施建设及其他支出。

　　（二）项目支出 36 万元。主要安排为：运行维护类支出、信息化建设运行支出。

　　1. 运行维护支出36万元，主要用于各学校日常运行经费、校园维修、校舍维修 。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算减少0万元：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相同，主要原因：无。

　　（二）公务接待费预算0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2020年预算减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费 0万元，本年度未计划购置公务用车 。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少 0万元，主要原因：无。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　运行维护支出36万元，主要用于各单位日常运行经费、校园维修、校舍维修。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年单位机关运行经费 22.44万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计36万元。包括：

　　1.货物类0万元。含办公设备购置等。

　　2.服务类 6万元。含办公费、维护费、咨询费物业管理费等。

　　3.工程类30万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位办公业务用房10718.63平方米。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款458.5万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　无需要解释的专业名词。

　　附件2：

　　鄂州市武昌学校2021年预算公开表