第一部分 鄂州市第二中学概况

　　一、单位主要职能

　　（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

　　（三）、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。

　　（四）、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

　　（五）、负责本学校学生资助管理中心工作。

　　（六）、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

　　（七）、完成市财政局、市教育局交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　内设机构：办公室、教务处、政教处、科教处、团委、总务处、工会。

　　2.单位预算单位组成

　　鄂州市第二中学

　　三、部门人员构成

　　本单位行政编制0名，事业编制人数186人，实有人数173人，离退休人数46人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）全面落实从严治党，推进党史学习教育制度化、常态化，推进清廉学校的建设，推动全面从严治教落地生根，加强党支部标准化规范化建设。

　　（二）通过德育工作的实施，培养学生爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想道德素质，从而形成良好的校风、班风、学风、道德品质、文明行为习惯以及健康的心理素质。加大宣传和实践，增强学生的文明意识、卫生意识、环保意识和主人翁责任感，创建文明校园，落实好鄂州市创建全国文明城市相关工作。

　　（三）深化“质量是生命”的意识，推进课改，完善课程结构设置，加强教学过程的管理，突出质量意识，聚焦课堂教学，切实抓好教学“七环节”，全面提高教学质量。逐步建设一支具有较强的先进教育理念和实践能力的师资队伍。开展校本教研、年级教研、网络教研和课题，造就一批有质量、有特色、有影响的班级或科目。全面推进教育信息化技术在教学中的运用。加强地理、生物学科的结业考试工作（含补考）工作。

　　三、单位收支预算总体安排情况

　　（一）2022年单位预算总收入3839.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3375.92万元、政府性基金预算财政拨款收入2万元、财政专户管理资金收入436.00万元、上年结转25.18万元。比2021年预算增加383.09元，主要原因：2022年一般公共预算财政拨款比上年多355.91万元，主要为人员经费增加。

　　（二）2022年单位预算总支出3839.10万元。其中：人员类项目支出2973.07万元、运转类项目支出366.85万元、特定目标类项目支出499.18万元。比2021年预算增加383.09万元，主要原因：2022年一般公共预算财政拨款比上年多355.91万元，主要为人员经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：高中教育支出3837.10万元，城市建设支出2.00万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3267.22万元，商品服务支出430.03万元、社会福利和救助4.11万元、离退休费137.74万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算3401.10万元，其中：高中教育支出3401.10万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出3339.92万元。其中：

　　1.人员类项目支出2973.07万元，包括：工资福利支出2831.22万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出；对个人和家庭的补助141.85万元，主要用于人员的生活补助4.11万元、离退休费137.74万元。

　　2.日常公用支出366.85万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　（二）项目支出61.18万元。其中：特定目标类项目支出61.18万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出预算2万元，比2021年预算增加2万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）2022年运行经费情况：

　　2022年运行经费为366.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出182.32万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　房屋33,213.80平方米，房屋原值16,287,948.09元，其中：办公用房2,835.00平方米，房屋原值980,878.66元；业务房屋30,378.80平方米，房屋原值15,307,069.43元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：鄂州市第二中学2022年部门预算公开表