（一）单位主要职能

　　鄂州市特殊教育学校是1990年3月经鄂州市政府唯一批准成立的全日制寄宿式特殊教育学校，隶属于鄂州市教育局直管，学校实行九年一贯制教育。

　　（二）单位人员构成

　　学校目前在编教师26人，临聘教师6，工勤人员8人，高级职称7人，中级职称11人。在校学生127人，开设8个教学班，听障学生3个班级，智障学生5个班级。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　学校按照国家教育部颁发的课程计划全面开设课程，按照《聋校义务教育阶段课程设置实验方案》，学校聋班设置有语文、数学、体育、舞蹈、劳动、思想政治、自然、社会、信息技术、心理健康等多门课程，使用全国通用的全日制聋哑实验教材（听障生义务教育阶段）、人教版义务教育教材（听障生高中教育阶段）；按照《培智学校义务教育课程设置实验方案》要求，学校培智班设有生活语文、生活数学、生活适应、律动与唱游、劳动、美术与手工等课程，使用全日制培智学校教科书（智障生义务教育阶段）。为了全面推行素质教育，学校开设了以围棋、剪纸、电子电工、足球、羽毛球、冰壶等为特色的校本课程，同时开设心理健康课程，配有专门的心理健康咨询室。

　　三、单位收支预算总体安排情况

　　（一）2023年部门预算总收入736.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入736.11万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。比2022年预算减少23万元，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款比上年多36.36万元，上年结转收入减少59.36万元 。

　　（二）2023年部门预算总支出 736.11万元。其中：基本支出566.03万元，项目支出 170.08万元。比2022年预算减少 23万元 。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：发放人员工资及日常公用支出共计566.03万元，其中工资福利支出524.96万元，商品服务支出41.07万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算 736.11万元，全部为教育支出736.11万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出 549.81 万元。其中：

　　1.人员经费566.03万元，为工资福利支出566.03万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。

　　2.日常公用支出41.07万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、购置费、维修维护费等其他支出。

　　（二）项目支出 170.08 万元。安排为：学校运行保障支出170.08 万元，主要用于各学校日常运行经费、教育扶贫“控辍保学--送教上门”经费、学校设施设备购置、校园安全保障等 。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相同，主要原因：本年度无计划因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费预算0万元，与2022年预算相同。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2022年预算相同。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）单位运行经费情况

　　2023年单位运行经费 41.07万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.08万元。主要为：学校保安服务费6.08万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　学校占地面积1560平方米，建筑面积1963平米。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.08万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　无需要解释的专业名词。

　　鄂州市特殊教育学校

　　2023年2月9日