（一）单位主要职能

　　贯彻执行国家、省有关教育招生、考试的方针、政策和法规，研究草拟我市有关教育招生、考试的政策、措施和办法。拟定全市普通、成人大中专学校招生源计划、管理全市普通、成人大中专学校统一招生、考试工作、协助办理录取事宜。负责全市高等教育自学考试的组织管理工作，办理单科考试合格证和毕业证。开展教育招生、考试工作的研究和政策宣传工作。负责全市教育招生，考试考风纪律建设，协助查处教育招生考试工作中的违法、违纪案件。承办其它有关机构委托的考试工作和市教育局交办的其它事项。

　　（二）单位预算单位构成：

　　鄂州市教育招生考试中心

　　（三）单位人员构成：

　　鄂州市教育招生考试中心核定编制6名，实有人数5人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　做好各级各类教育考试组织实施工作。

　　三、单位收支预算总体安排情况

　　（一）2023年部门预算总收入451.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入451.26万元。比2022年预算减少42.26万元，主要原因：2023年较上年减少了项目支出。

　　（二）2023年部门预算总支出451.26万元。其中：基本支出96.26万元、项目支出355万元。比2022年预算减少42.26万元，主要原因：2023年较上年减少了项目支出。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出451.26万元，其中其他教育管理事务支出451.26万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算451.26万元，其中：教育支出451.26万元。主要安排情况如下：

　　基本支出96.26万元。其中：

　　1.人员经费83.42万元，包括：工资福利支出76.57万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。

　　2.日常公用支出12.83万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.1万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元，与2022年预算一致。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）2023年运行经费情况：

　　2023年运行经费为12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　（二）政府采购预算情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年12月31日，固定资产原值3,081,840.80元，其中：土地、房屋及构筑物2,168,389.00元、通用设备648,289.00元、专用设备19,400.00元、家具、用具66,662.80元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款355万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：鄂州市教育招生考试中心2023年单位预算公开表。