（一）单位主要职能

　　学校创建于1984年，是鄂州市唯一的直属公办学校，主要职能培养中等学历专业技术应用人才，提升社会职业素质，开展计算机、电子、财会电算化等专业中专学历教育。

　　（二）机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　学校实行党委领导，设校办、招毕办、教务处、总务处、体卫艺处、科教处、团委及妇委会等处室。

　　2.预算单位组成

　　湖北省鄂州中等专业学校。

　　（三）部门人员构成

　　学校现有事业在职人数109人，退休人员84人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）全面落实从严治党，推进党史学习教育制度化、常态化，推进清廉学校的建设，推动全面从严治教落地生根，加强党支部标准化规范化建设。

　　（二）通过德育工作的实施，培养学生爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想道德素质，从而形成良好的校风、班风、学风、道德品质、文明行为习惯以及健康的心理素质。加大宣传和实践，增强学生的文明意识、卫生意识、环保意识和主人翁责任感，创建文明校园，落实好鄂州市创建全国文明城市相关工作。

　　（三）深化“质量是生命”的意识，推进课改，完善课程结构设置，加强教学过程的管理，突出质量意识，聚焦课堂教学，切实抓好教学“七环节”，全面提高教学质量。逐步建设一支具有较强的先进教育理念和实践能力的师资队伍。开展校本教研、年级教研、网络教研和课题，造就一批有质量、有特色、有影响的班级或科目。全面推进教育信息化技术在教学中的运用。加强地理、生物学科的结业考试工作（含补考）工作。

　　三、单位收支预算总体安排情况

　　（一）2023年单位预算总收入4436.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3457.93万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政专户管理资金收入492.04万元、上年结转486.80万元。比2022年预算减少2603.30万元，主要原因：2022年安排“中专迁建工程”政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元，2023年的“中专迁建工程”款3000.00万安排资金为土地出让金，未体现2023年湖北省鄂州中专2023年的预算收入中，导致2023年单位预算总收入减少。

　　（二）2023年单位预算总支出4436.77万元。其中：人员类项目支出1652.29万元、运转类项目支出75.23万元、特定目标类项目支出2709.24万元。比2022年预算减少2603.30万元，主要原因：2022年安排“中专迁建工程”政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元，2023年的“中专迁建工程”款3000.00万安排资金为土地出让金，未体现2023年湖北省鄂州中专2023年的预算收入中，导致2023年单位预算总收入减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：中等职业教育支出4436.77万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：发放人员工资及日常公用支出3196.42万元，其中工资福利支出1650.55万元，商品服务支出1545.87万元、资本性支出1238.60万元、对个人和家庭的补助支出1.74万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算3944.73万元，其中：中等职业教育支出3944.73万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1727.23万元。其中：

　　1.人员经费1652.29万元，包括：工资福利支出1650.55万元，主要用于人员基本工资、津补贴及住房公积金、养老保险等福利支出。对个人家庭补助支出1.74万元，主要用于人员的生活补助1.74万元。

　　2.日常公用支出75.23万元，包括：商品和服务性支出和其他支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　（二）项目支出2217.20万元。其中：特定目标类项目支出2217.20万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，与2022年预算一致。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款支出预算0.00万元，比2022年预算减少3000万，主要原因：2022年安排“中专迁建工程”政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元，2023年的“中专迁建工程”款3000.00万安排资金为土地出让金。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）2023年运行经费情况：

　　2023年运行经费为75.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等支出。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年单位预算中纳入政府采购预算支出5324.40万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　国有资产占有情况说明为：截至 2022年 12 月 31 日，房屋33,487.03平方米，房屋原值14,144,609.53元，其中：业务房屋33,487.03平方米，房屋原值14,144,609.53元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1730.40万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：湖北省鄂州中专2023年单位预算公开表。