市教育局2017年部门决算

目  录

第一部分 市教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市教育局单位2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市教育局2017年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部分 市教育局单位概况

一、部门主要职能

 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策；起草有关地方性教育法规草案和实施办法。

2、研究制定全市教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督执行。

3、按照国家关于教育改革的精神和要求，统筹规划、协调指导全市教育、教学改革，理顺教育内部同外部的关系，建立适应市场经济体制需要的社会主义教育体制及运行机制。

4、研究、编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。

6、综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育和高等教育以及幼儿教育、特殊教育、广播电视教育等工作，指导、协调各区、厂矿和各部门有关教育的工作。

7、规划指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导市属学校的治安保卫、档案和保密工作。

8、贯彻落实和检查督促党和国家确定的教育经费“两个增长”的执行情况，会同有关部门制订筹措教育经费，教育预算标准的政策和办法，管理使用教育拨款和利用外资；负责本系统的行政监察工作。

9、会同有关部门制定教育系统干部任免、机构编制、人事管理、劳动工资的有关政策和规定，指导学校内部管理体制改革，统筹规划和指导全市各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设；负责做好师范类大中专毕业生就业指导工作。

10、主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和教育系统工人考评工作。

11、负责指导普通高校、成人高校及普通中专招生工作。归口管理全市学历教育；规划指导扫除青壮年文盲工作；负责全市中等专业以上学校合并、撤销的申报工作，负责全市社会力量办学的申报和管理工作。

12、研究教育理论，指导和管理教育系统科学研究工作。

13、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作，负责出国留学人员的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作。

14、指导协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责规划全市教育信息统计分析和发布，承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

15、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话的测试工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

内设机构15个，分别是：办公室、人事教育科、基础教育科、计划财务科（基建审计）、体育卫生艺术科、职业成人教育科、教师管理科、督导办公室、综合治理及安全管理科、监察室、语委办、城区教育管理科、工会、妇委会、团委。

2.部门预算单位组成

2018年部门预算共有35个单位，分别为：鄂州市教育局本级、鄂州市教育招生考试中心、鄂州市教学研究室、鄂州市电化教育馆、鄂州市中小学教师继续教育管理中心、鄂州市学生资助管理中心、鄂州市学校后勤管理办公室、鄂州市中小学生校外活动中心、鄂州市第一幼儿园、鄂州市实验幼儿园、鄂州市实验小学、鄂州市新民街小学、鄂州市吴都小学、鄂州市东方红小学、鄂州市明塘小学、鄂州市西山小学、鄂州市落架坪小学、鄂州市官柳小学、鄂州市第一中学鄂州市第三中学、鄂州市第五中学、鄂州市第八中学、鄂州市第九中学、鄂州市石山中学、鄂州市雷山学校、鄂州市程潮铁矿学校、鄂州市矿机学校、湖北省鄂州高中、鄂州市第四中学、鄂州市第六中学、鄂州市第二中学、湖北省鄂州中等专业学校、鄂州市鄂钢职业高中、鄂州市特殊教育学校、鄂州市第二幼儿园。

三、部门人员构成

鄂州市教育局市直教育系统现有教职工3603人，其中在职人员2181人，离休人员46人，退休人员941人，自收自支人员165人，临时聘用270人。

目前编制人数2590人，其中行政编制65人，事业编制2518人，工勤编制7人。

 

第二部分 市教育局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入66614.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48419.44万元，占收入的72.68%。其他收入1237.19万元，占收入的1.85%。上年结转16958.08万元，占收入的25.45%。

（二）2017年部门决算支出53155.13万元。其中：基本支出50028.15万元，占收入的94.11%。项目支出3126.88万元，占收入的5.88%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出52977.49万元，其他支出170.84万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出50028.15万元，项目支出3126.88万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2017年部门收入决算49656.63万元。比上年决算增加9477.93万元，增长 23.58%，主要原因是本年度新招聘一批教师，财政增加了教育支出投入，重点在人员经费支出上。

2017年部门支出决算53155.13万元。比上年决算增加18759.53万元，增长54.54%，主要原因是：一是用于发放新招聘教师的人员工资；二是本年度“全面改薄”项目资金增加，投入到义务教育阶段学校改善办学条件的项目资金支出加大。

三、财政拨款收支决算情况说明

2017年财政拨款收入决算64691.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入48419.44万元、上年结转16271.89万元，政府性基金预算489.55万元。支出决算64691.34万元。主要包括：一般公共服务支出6.8万元，教育支出51385.71万元，其他支出170.84万元，年末财政拨款结转和结余13127.98万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出51392.51万元，比2017年预算数增长16394.81万元，增长46.84%。具体情况如下：

1.一般公共预算公共服务支出（类）6.8万元，比2017年预算数增长6.8万元；

    纪检监察事务（款）6.8万元：行政运行（项）6.8万元，比2017年预算增长6.8万元。

2.一般公共预算教育支出（类）51385.71万元，比2017年预算数增加28322.31万元，增长122.8%。

（1）教育管理实务（款）2504.07万元，比2017年预算数增加902.11万元，增长56.31%；行政运行（项）1045.82万元，一般行政管理事务（项）313.24万元，其他教育管理事务支出（项）1145.01万元。

（2）普通教育（款）43843.08万元，比2017年预算数增加24599.69万元，增长127.83%；学前教育（项）1691.14万元，小学教育（项）11965.07万元，高中教育（项）17377.23万元，高等教育（项）5万元，其他普通教育支出（项）2.87万元。

（3）职业教育（款）2704.8万元：中专教育（项）1716.18万元，职业高中教育（项）988.63万元，比2017年预算数增加677.39万，增长33.41%；

（4）特殊教育（款）365.09万元：特殊学校教育（项）365.09万元，比2017年预算数增加196.54万元，增长116.6%；

（5）进修及培训（款）9.09万元：干部教育（项）9.09万元，比2017年预算数减少13万元，减少58.85%。

    （6）其他支出（款）2296.47万元：其他教育支出（项）236.89万元，比2017年预算减少9637.93万元，减少80.75%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算48436.47万元，占决算总额的94.24%。其中：

(一)人员经费38681.67万元。包括：

工资福利支出33136.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助5544.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费9754.80万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年部门机关运行经费2504.07万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

七、国有资产占用情况说明

年末资产总额72134.32万元，其中流动资产15364.41万元，固定资产51198.05万元。固定资产中房屋面积319213.74平方米，车辆9台，单价50万元以上的通用设备15台/套，其他固定资产15574.05万元。

八、预算绩效情况说明

1.项目预算绩效评价开展情况

市教育局成立教育系统绩效评价工作领导小组，组织学校及单位对2017年度项目预算及项目支出情况开展自评。根据各部门项目实施情况汇总，2017年度项目实际完成率92%，项目完成及时率92%，已完成的项目质量达标率96%，按质按量完成了专项工作绩效目标。我单位预算执行严格有效，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据评分标准，综合自评得分92分，评价结果为“优”。

2.重点项目绩效指标完成情况如下：

（1）率先在全省完成区域义务教育均衡发展改革试验，鄂城区和华容区被评为全省义务教育均衡发展示范区，梁子湖区被评为全省义务教育均衡发展先进区。全市初中三年巩固率达99.6%，初中升高中升学率达98.5%，分别超省定目标4.6%和8.5%。

（2）投入8200万元，完成50所义务教育薄弱学校改造任务。

（3）投入3900万元，完成19所普惠性幼儿园的建设工程。

（4）筹资8200万元，完成50所义务教育学校的改造工程，五年规划完成率达92%，居全省前列。农村学校安全饮水完成率达100%。投入3000万元，实施实验小学、吴都中学等13所学校扩容工程，增加学位数2000个，基本消除起始年级大班额。结合学龄人口变化趋势，同步规划城乡学校布局，制定航空都市区学校建设规划，妥善安置1273名航空都市区拆迁子女入学。

（5）加快推进教育信息化改革，投入1100万元，实现全市中小学 “班班通”全覆盖，全面推行“同步课堂”， 广泛开展“一师一优课、一课一名师”活动，使优质教育资源向农村延伸。

九、政府采购执行情况说明

2017年度采购计划金额6123.47万元，实际采购金额6033.24万元，其中一般公共预算5735.38万元，政府性基金预算297.86万元。实际采购中货物类金额2743.90万元，工程类金额2277.43万元，服务类金额1011.91万元。   

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费共计30.22万元，较上年减少15.22万元，主要是压缩了“三公”经费开支。

（1）本年度因公出国（境）费用0元，较去年减少2.67万元，减少的原因在于本年度没有安排因公出国（境）项目。

（2）本年度公务接待费16.19万元，较去年减少6.09万元。国内公务接待194批，接待2740人次。公务接待费较上年相对减少的原因是，教育系统压缩专项开支，秉承勤俭节约的精神，减少不必要的公务接待活动。

（3）公务用车购置及运行费14.03万元，较去年减少6.46万元，减少的主要原因是未购置新公务用车，且压缩了车辆运行维护的费用。其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费14.03万元。本年度购置车辆0台，单位目前公车保有量为9台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金上年结转489.55万元，年度政府性基金预算财政拨款支出170.84万元，其中基本支出为0元，项目支出170.84万元，年末结转结余318.71万元。

 

第三部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分 市教育局2017年部门决算表

附件：市教育局2017年部门决算表

市教育局2017年部门决算表